Contrôleur de gestion / FP&A

Intégration de l'équipe FP&A d'un groupe de distribution alimentaire pour optimiser le pilotage financier d'un périmètre de 800 M$.

• Pilotage du budget, des forecasts et des projections des ventes pour garantir l'alignement stratégique.
• Analyse des écarts Budget vs Forecast et identification des principaux drivers de performance.
• Pilotage de l'analyse des coûts de revient et de la rentabilité produit en intégrant les achats, transports, douanes et logistique.
• Modélisation des scénarios prix, volumes et coûts avec analyse des impacts LCL/FCL.
• Fourniture de recommandations financières aux équipes Achats et Opérations pour accompagner la prise de décision.
• Construction et animation du reporting des KPI et tableaux de bord à destination du management.

Intégration de l'équipe FP&A pour assurer le pilotage financier d'un réseau de 350 magasins et entrepôts.

• Pilotage de la performance des deux entrepôts en analysant les marges, arbitrages budgétaires et plans d'action.
• Élaboration du budget et des forecasts du P&L intégrant chiffre d'affaires, masse salariale et OPEX.
• Suivi de la masse salariale et de la productivité des magasins et entrepôts avec analyse des variations.
• Modélisation des projections de masse salariale en intégrant les scénarios de recrutement, départs et augmentations.
• Analyse de la performance du service transport et logistique et identification des leviers d'amélioration.
• Participation aux clôtures mensuelles avec construction des tableaux de bord financiers et opérationnels.

Pilotage des projets stratégiques de transformation financière d'un portefeuille de 1 190 magasins générant un CA de 1,9 Md€.

• Modélisation et suivi des impacts P&L et cash des opérations d'ouvertures, fermetures et transferts en franchise.
• Construction et pilotage du budget et du plan d'expansion moyen terme pour 490 ouvertures sur trois ans avec suivi ROI.
• Élaboration du pilotage financier de l'activité e-commerce et omnicanale (CA 80 M€) avec modélisation par canal.
• Analyse de la rentabilité par canal et par déterminant (chiffre d'affaires, marges, commissions plateformes, coûts logistiques).
• Construction des reportings et KPI avec analyse des écarts et identification des leviers d'optimisation.
• Présentation mensuelle des résultats et recommandations à la direction pour orienter les décisions.

Pilotage financier et administratif pour accompagner la direction financière dans la transition de l'enseigne.

• Pilotage des CAPEX de l'enseigne en construisant le budget, contrôlant les engagements et suivi des décaissements.
• Création et animation du processus de contrôle des investissements avec modélisation d'une bridge de suivi financier.
• Suivi des enjeux de cash liés aux investissements, cessions et variations de périmètre.
• Mise en place des opérations de financement et leasing pour accompagner les besoins d'investissement.
• Analyse des postes du P&L liés à la maintenance, l'entretien et l'énergie.
• Contribution au déploiement de SAP SRM pour le suivi et contrôle des engagements.
• Accompagnement de la direction financière dans la transition de l'enseigne.

Pilotage budgétaire et administratif pour la direction technique en suivi des engagements techniques.

• Suivi budgétaire des OPEX et CAPEX techniques avec contrôle des engagements et décaissements.
• Suivi des coûts et contrats associés aux magasins fermés.
• Création des reportings à destination de la direction technique et équipes d'exploitation.
• Contribution à la mise en place d'un contrat de management de l'énergie.
• Création d'une base de données pour le suivi de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).