Contrôleuse de gestion junior

Intégration au département contrôle de gestion d'une caisse de sécurité sociale pour optimiser le suivi et l'analyse de la performance opérationnelle à l'échelle régionale.

• Suivi et analyse des indicateurs du Contrat Pluriannuel de gestion (CPG) et contribution aux reporting.
• Analyse de l'efficience des activités et des coûts afin d'évaluer la performance opérationnelle.
• Contrôle et validation des données de performance à l'échelle régionale (9 CPAM) avant transmission à la caisse nationale.
• Mise en place de Power BI pour le suivi des activités spécifiques (DA en saisie directe et entraides pérennes).
• Réalisation de reporting et analyses synthétiques à destination de la direction pour appuyer la prise de décision.

Intégration au département contrôle de gestion d'une entreprise de transport pour analyser et optimiser la performance financière et opérationnelle d'une flotte de plus de 70 véhicules.

• Suivi des KPI financiers et opérationnels : chiffre d'affaires, marge, rentabilité par véhicule et par tournée.
• Création de tableaux de bord Power BI pour la répartition des consommations sur plus de 70 véhicules.
• Analyse des écarts budgétaires entre prévisions et réalisations, identification des écarts de performance et reporting des causes.
• Calcul et analyse du coût de revient par tournée et par véhicule pour optimiser les coûts et améliorer la rentabilité opérationnelle.
• Contrôle de l'application des procédures internes et amélioration des processus du contrôle de gestion.

Participation aux activités de contrôle de gestion du pôle, contribuant à l'élaboration des budgets, au suivi des dépenses et à l'optimisation des coûts.

• Participation à l'élaboration et au suivi des budgets d'investissement et d'exploitation du pôle.
• Contribution au contrôle de gestion des dépenses et à l'analyse des écarts afin d'identifier les causes des variations budgétaires.
• Participation à la consolidation des rapports d'activité périodiques, incluant la collecte, la vérification et la synthèse des données financières.
• Contribution à l'optimisation des coûts et à l'amélioration de la rentabilité des projets et activités via l'analyse des performances et la formulation de recommandations.
• Production de dashboards mensuels sous Excel et Power BI à destination du top management.