Contrôle Interne / Audit Interne

Intégration des équipes d'audit financier de Deloitte France en tant qu'auditrice financière, intervention auprès de grands clients tels que Orange, Eiffage, Ramsay Santé, ADP, Elengy et Veolia Agriculture France pour auditer leurs comptes et évaluer leurs dispositifs.

• Participation à la planification des missions en assurant la prise de connaissance de l'activité, des enjeux et des zones de risques.
• Évaluation du contrôle interne sur les cycles confiés à travers la compréhension des processus et contrôles clés, la réalisation de walkthroughs et de tests de contrôles.
• Prise en charge de manière autonome de plusieurs cycles significatifs incluant les immobilisations, les clients, les fournisseurs et les provisions.
• Réalisation de tests substantifs et de tests sur les écritures comptables (Journal Entry Testing).
• Conclusion et formalisation des travaux en analysant les résultats et en rédigeant des notes de synthèse.
• Revue des travaux et accompagnement des auditeurs juniors au quotidien.

Activité Risk Advisory au sein de Deloitte France pour participer à des missions de conseil en gestion des risques et mise en conformité au sein d'environnements internationaux.

• Contribution à un dispositif de contrôle interne SOX dans le cadre de l'intégration post-fusion de Stellantis.
• Analyse des processus et réalisation de walkthroughs ainsi que de tests de conception et d'efficacité des contrôles (TOD / TOE).
• Travail sur les processus de clôture et reporting financier (FCRP) et Order-to-Cash en analysant les écarts et les points d'attention.
• Participation active aux ateliers avec les équipes clientes.
• Formalisation des résultats et des livrables dans un environnement international.

Intégration de la maison Hermès en tant qu'assistante contrôle interne SI pour renforcer le suivi des prestataires et la conformité des processus internes.

• Déploiement d'un workflow de gestion contractuelle et suivi des prestataires externes.
• Définition et suivi d'indicateurs de performance liés aux processus internes.
• Mise à jour des procédures en lien avec les exigences de contrôle interne et de conformité.
• Participation aux contrôles de conformité RGPD et à l'amélioration des processus.

Exercice au sein de la banque ING au Luxembourg pour contribuer à la maîtrise des risques non financiers et à l'exigence des contrôles réglementaires.

• Réalisation de contrôles SOX sur des processus financiers sensibles et des tests d'efficacité des contrôles.
• Réalisation de contrôles périodiques des paiements pour identifier les risques opérationnels et les anomalies.
• Analyse des éléments probants et formalisation des points d'attention.
• Rédaction des livrables de contrôle et suivi des résultats.