Analyste FP&A

Intégration de l'équipe financière de Wolters Kluwer pour renforcer le pilotage budgétaire et l'analyse de la performance.

• Construction et suivi des budgets R&D par projet en lien direct avec les managers opérationnels.
• Calcul des provisions mensuelles et suivi des charges à engager en veillant à leur bonne prise en compte en étroite collaboration avec l'équipe comptable.
• Réalisation des écritures analytiques d'affectation de centres de coûts, FNP et CCA.
• Création et mise à jour de reportings financiers sous Power Query afin d'analyser différents KPI's tels que le chiffre d'affaires par projet et les dépenses par centre de coûts.
• Validation des demandes d'achats et suivi des réceptions par centre de coûts tout en respectant les engagements budgétaires.
• Alimentation mensuelle du P&L (CA : 197 M€) et analyse des écarts par rapport à l'année précédente (Last Year) et au budget.
• Préparation des monthly business reviews destinées au board contenant l'analyse des KPI's clés comme le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le cash-flow.
• Garantie de la fiabilité des données financières remontées sur Tagetik à la fin des clôtures mensuelles.

Intégration de l'entreprise VANTIVA SA pour participer activement aux processus de prévisions et aux clôtures financières.

• Modélisation de reportings pour les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles.
• Contribution à la réalisation des exercices prévisionnels incluant le budget, le forecast et le PMT.
• Identification et vérification des intercos en collaboration avec les équipes de consolidation.
• Consolidation et vérification de l'exactitude des données financières transmises au management.
• Préparation régulière de présentations détaillées pour le board mettant en évidence les KPI's essentiels (CA, EBITDA, EBITA, FCF).
• Amélioration et mise en place d'outils de reporting intelligent et de Business Intelligence.
• Participation aux projets de développement du système d'information en utilisant SAP BW pour optimiser les processus de reporting.

Prise en charge du contrôle de gestion et du suivi budgétaire au sein d'OCP Répartition.

• Réalisation et suivi du budget de fonctionnement des établissements par nature de dépenses et par centre de coûts.
• Préparation des reportings mensuels des résultats financiers et des KPI's opérationnels (chiffre d'affaires, coût à la boîte traitée, coût des livraisons).
• Contribution aux clôtures mensuelles et analyse des écarts par rapport au budget et à l'exercice précédent.
• Amélioration des rapports et analyses relatifs aux coûts de livraison.
• Animation des résultats auprès des opérationnels au siège et sur les différents sites.
• Mise à jour et analyse du compte de résultat (P&L).
• Participation à différents projets liés aux demandes de la direction financière.