Contrôleuse de Gestion

Intégration de la fonction contrôle de gestion d'une entreprise manufacturière pour assurer le suivi budgétaire et l'optimisation des coûts de production.

• Collecte et analyse des données financières mensuelles extraites depuis l'ERP pour l'établissement des comptes de résultats.
• Analyse des marges par produit et par client afin d'identifier les leviers d'optimisation de rentabilité.
• Suivi des performances via l'analyse comparative du budget et des résultats réels, notamment sur les coûts de production et les charges fixes.
• Explication des écarts de chiffre d'affaires en lien avec les variations de volumes ou de prix de vente.
• Création d'un tableau de bord interactif permettant un suivi en temps réel des coûts énergétiques.
• Missions spécifiques d'analyse et de prévision des coûts énergétiques : collecte des factures, identification des tendances et opportunités de réduction.
• Suivi de l'impact des variations des prix de l'énergie sur les coûts de production.
• Préparation de simulations financières pour anticiper les hausses de coûts et proposer des stratégies d'atténuation.
• Analyse des variations de stocks et leur impact sur la performance financière, en identifiant les causes d'écarts (pertes, erreurs de saisie, surstocks).
• Optimisation de la gestion des stocks en collaborant avec les équipes logistiques pour améliorer les flux d'approvisionnement.

Intégration de la fonction contrôle de gestion d'une holding internationale du BTP couvrant 14 filiales réparties à l'international pour assurer le pilotage budgétaire et la consolidation des résultats.

• Participation au pilotage budgétaire en effectuant les prévisions, le suivi des réalisations et l'analyse des écarts versus budget.
• Réalisation des clôtures mensuelles en lien étroit avec la comptabilité.
• Consolidation des résultats intra-groupe et coordination de la remontée des informations financières depuis les filiales.
• Gestion, optimisation et évolution des outils de pilotage de la performance (reporting et tableaux de bord) via MyReport One.
• Extraction, contrôle et fiabilisation des données financières, budgétaires et opérationnelles.
• Suivi de la performance des filiales et production de tableaux de bord quotidiens pour le management.
• Réalisation d'analyses et études ad hoc à destination de la Direction du contrôle de gestion groupe.
• Contribution à l'amélioration continue des outils et processus de reporting.

Intégration du contrôle de gestion d'un établissement hospitalier pour assurer le pilotage de la performance des différents pôles cliniques et l'analyse des indicateurs RH.

• Participation à l'élaboration et à l'actualisation des tableaux de bord de pilotage des différents pôles hospitaliers (cardiologie, chirurgie, etc.).
• Extraction, contrôle et fiabilisation des données d'activité et de ressources humaines à l'aide des outils Hexagone et PMSI Pilot.
• Contribution à la production de la « météo activité » mensuelle à destination de la Direction.
• Analyse et suivi des indicateurs RH : effectifs, évolution année sur année, masse salariale et autres indicateurs de pilotage.
• Présentation des tableaux de bord et des indicateurs RH lors des réunions de suivi d'activité auprès des directions et des pôles hospitaliers.

Intégration de la direction financière d'un établissement hôtelier de prestige pour assurer la mise à jour des rapports financiers, le rapprochement de bilans et la facturation client.

• Mise à jour et partage du rapport financier quotidien.
• Rapprochement de bilans, analyse des écarts et traitements des paiements.
• Maîtrise de l'utilisation d'Opera Cloud (logiciel hôtelier) et d'Ingenico pour les transactions.
• Gestion de la billing : facturation client et groupes (sociétés locales, groupes événements, loyers).
• Préparation de l'audit externe en rassemblant et en organisant les documents nécessaires.
• Suivi des soldes débiteurs, des PM (prévisions de placement) et des réservations.
• Création de templates pour faciliter la facturation des grands événements (Rolex Master, Grand Prix F1, Yacht Show) en générant des macros Excel.
• Collaboration avec d'autres secteurs (événements, vente et réservation) pour garantir la cohérence des informations financières.