Contrôleuse de Gestion

Intégration de l'équipe financière de PHOENIX OCP afin de renforcer le pilotage de la performance opérationnelle sur un périmètre national.

• Elaboration et diffusion du reporting financier mensuel et des tableaux de bord CODIR.
• Production du reporting journalier du chiffre d’affaires de 30 M€ pour le PDG et le CODIR.
• Analyse des données financières et des KPIs de 18 établissements et assurance de la consolidation du P&L à l’échelle nationale.
• Suivi de la performance des prestations logistiques et marketing par établissement et par type de client.
• Réalisation des clôtures mensuelles via les bordereaux de provisions, le calcul et le passage des écritures d’inventaire.
• Contribution à l’élaboration du budget annuel consolidé et régional.
• Automatisation des dashboards Power BI et des flux Power Query sur 57 établissements et 2 périmètres portant sur le CA, le MNCO et les coûts opérationnels, fiabilisant ainsi le reporting du réel, du forecast et du budget.
• Construction des fichiers de consolidation sous Power Query, déployés à toute l’équipe.

Intégration de l'équipe corporate de DIOT-SIACI pour participer à la gestion et au contrôle financier des fonctions centrales.

• Prise en charge des clôtures mensuelles et annuelles du périmètre des charges centralisées Corporate.
• Contrôle des provisions et des écritures comptables lors des travaux de clôture.
• Elaboration et analyse des reportings financiers intégrant le budget, le forecast et le R&O des fonctions centrales.
• Présentation des reportings aux équipes et à la direction pour faciliter l’aide à la décision.
• Réalisation des réconciliations financières entre entités du Groupe et assurance de la sécurisation des flux intragroupe.
• Construction du R&O trimestriel du périmètre Corporate.
• Développement de macros VBA pour automatiser la clôture et le reporting, accélérant ainsi la production des livrables financiers.

Intégration de ZF France pour assurer le suivi financier et le contrôle de gestion de portefeuilles de projets de recherche et développement.

• Réalisation des clôtures mensuelles R&D incluant les réconciliations de comptes, les provisions et le reporting d'un portefeuille de projets.
• Analyse des écarts entre le réel, le budget et le forecast sur les coûts R&D.
• Conduite des prévisions mensuelles en effectuant le suivi des charges d’ingénierie, des ventes projets et des provisions en collaboration avec les équipes R&D.
• Production des reportings financiers des projets R&D, restitués aux opérationnels et à la direction financière.
• Pilotage en autonomie du contrôle de gestion France et conduite des revues financières mensuelles avec la direction financière US.