Contrôleur de gestion

Intégration de l'équipe financière d'un groupe de transport pour assurer le pilotage de la gestion et fiabiliser les reportings de 11 sociétés représentant un chiffre d'affaires de 3,7 M€.

• A produit le reporting mensuel consolidé du groupe pour 11 sociétés représentant un chiffre d'affaires de 3,7 M€.
• A suivi les coûts et les dépenses annuelles de 1,8 M€ (salaires, heures supplémentaires, carburant, entretien, réparations, assurances, locations).
• A analysé les écarts entre le réalisé et le budget alloué.
• A mis en place des KPI de performance des véhicules (marge opérationnelle, chiffre d'affaires par type de véhicule, coût du carburant par véhicule, taux de kilomètres à vide, délai moyen d'encaissement).
• A piloté le budget annuel des charges et du chiffre d'affaires.
• A réalisé des reforecasts selon l'évolution de l'activité.
• A anticipé les besoins en recrutement, en financement et en véhicules.
• A rapproché les transports réalisés avec les prestations facturées.
• A suivi les créances clients et les délais d'encaissement avec la comptabilité pour fiabiliser les états financiers.

Intégration du département de contrôle de gestion d'une entreprise internationale de l'industrie du luxe pour participer au cycle budgétaire et optimiser les reportings sur un périmètre de 950 M€ et 35 marchés.

• A participé au cycle budgétaire (budget annuel et forecast 9+3) avec les directions opérationnelles sur un périmètre international de 950 M€ et 35 marchés.
• A automatisé et fiabilisé les reportings mensuels (sell-in) en MTD et YTD, permettant une réduction de 90 % du temps de production.
• A diffusé les reportings au PDG et à la direction générale.
• A analysé les écarts (Réel vs Budget, N vs N-1) et les P&L par marché, client et gamme.
• A formulé des recommandations de plans d'action pour optimiser le chiffre d'affaires et la rentabilité.
• A conçu en autonomie le reporting mensuel du lancement Hair Rituel (CA, P&L, staffing, boutiques) à la demande de la directrice de la marque.
• A contrôlé les frais de personnel du périmètre Directeurs en lien avec la comptabilité.
• A calculé et validé les coûts de revient via SAP FI/CO.
• A rempli les fiches RMP pour la Base Article.
• A suivi la consommation du stock en quantité et en valeur par centre de coûts via un rapport des commandes internes automatisé.

Prise en charge du suivi financier et de l'élaboration budgétaire de 3 lignes de produits pour un acteur de la grande distribution.

• A élaboré et suivi le budget de 3 lignes de produits (mobilier, rangement et décoration).
• A analysé les écarts budgétaires.
• A suivi les coûts de production et de stock.
• A réalisé le rapprochement des inventaires et de la comptabilité pour atteindre 98 % de fiabilité des chiffres par rapport au terrain.
• A analysé les écarts pour optimiser la marge opérationnelle.
• A automatisé le reporting sur Power BI.
• A suivi la performance par marché et du chiffre d'affaires via des KPI.

Contribution au suivi budgétaire et à l'analyse de la performance financière sur les postes de marge en Afrique au sein d'une entreprise multinationale de FMCG.

• A assuré le suivi budgétaire mensuel sur les postes de marge en Afrique.
• A analysé les écarts entre le réalisé et le budget.
• A produit et fiabilisé les tableaux de bord de pilotage (KPI, chiffre d'affaires) sous Excel.
• A produit et analysé le reporting mensuel sur les variations de performance (volume, prix, mix, coûts).
• A restitué les commentaires de gestion à la direction.