Performance Analyst | Contrôle de gestion & Transformation

Intégration en tant que consultant financier dans un cabinet de conseil, intervenant auprès de clients sur des missions de transformation financière et organisationnelle, en pilotant le contrôle de gestion interne du cabinet.

• Pilotage du contrôle de gestion du cabinet : P&L mensuel, reporting des indicateurs de performance (CA, marge brute, EBITDA) auprès de la direction.
• Suivi des coûts fixes (masse salariale, loyers, licences) et analyses d'écarts mensuels.
• Optimisation du suivi des coûts par mission en contrôlant le taux d'occupation des consultants et la facturation par mission.
• Pilotage de la refacturation des consultants externes et analyse de la rentabilité par projet, consultant et client.
• Élaboration du budget annuel, suivi des écarts mensuels et forecasting du CA et des charges.
• Accompagnement de clients (Fédération et CFA) en élaborant des Business Plans sur 3 ans avec modélisation financière et scénarios de croissance jusqu'à +50% CA/an.
• Automatisation des reportings financiers sur Power BI et création de dashboards de pilotage avec suivi des écarts budget/réel et recommandations opérationnelles.
• Animation d'ateliers collaboratifs avec les équipes métiers et IT.
• Élaboration de feuilles de route stratégiques avec jalons et indicateurs de réussite couvrant 5 streams de projets.

Intégration chez Stelliant en tant que contrôleur de gestion, en charge du pilotage de la performance pour 3 centres de profit et de l'automatisation des processus de reporting et clôture.

• Pilotage de la performance pour 3 centres de profit en gérant l'ensemble du périmètre P&L, masse salariale, ETP, frais généraux et rétrocessions.
• Réalisation des clôtures mensuelles : provisions, refacturations, réaffectations analytiques et calcul des primes.
• Animation du processus budgétaire annuel et suivi mensuel du Rolling forecast.
• Automatisation des outils Excel (TCD, VBA) pour fiabiliser et industrialiser le reporting.
• Fourniture d'un support data et reporting pour les filiales : suivi du CA, volumétrie, clients et marges brutes par expert.
• Suivi mensuel de la Balance AGEE, du Scorecard et du Rolling forecast.
• Collaboration avec les équipes métiers, comptables et IT pour garantir la cohérence des données et des référentiels.
• Mise en place des modes opératoires des processus de clôture et reporting.