Consultant Finance & Pilotage de la Performance

Mission de déploiement du contrôle de gestion sur un chantier BTP d'environ 113 millions d'euros, en contexte de structuration from scratch.

• Définition et formalisation des règles analytiques pour le suivi budgétaire et la consolidation du chantier.
• Mise en place du processus de suivi budget vs réel, permettant pour la première fois au groupe de piloter la rentabilité en temps réel.
• Conception d'un reporting opérationnel présenté en comité de direction et utilisé pour les décisions stratégiques.
• Documentation d'une méthodologie reproductible déployable à l'ensemble des chantiers du groupe.

Pilotage du processus mensuel Prior au sein d'une direction financière internationale couvrant plus de 100 pays, en interaction étroite avec les équipes métiers et IT.

• Pilotage mensuel du run Prior incluant mise à jour des taux de change et gestion des mouvements de périmètre (acquisitions, cessions).
• Animation de la campagne de prévisions annuelle Prior auprès d'une communauté de 150 contrôleurs de gestion répartis sur plus de 100 pays.
• Contribution à la migration du processus Prior vers le Proforma sur Tagetik, avec réconciliation complète des données groupe entre Essbase/HFM et le nouvel outil.
• Réalisation d'analyses ad hoc sur Tagetik et HFM à la demande des équipes finance groupe.

Pilotage de la performance consolidée de 150 consultants répartis sur 5 pays (Belgique, Luxembourg, Maroc, Portugal, Suisse) et structuration financière de nouvelles entités.

• Suivi de la performance mensuelle du Chiffre d'affaires à l'EBIT avec reporting systématique au CODIR en lien avec les responsables pays.
• Déploiement du contrôle de gestion dans deux nouvelles entités (Suisse et Portugal) en adaptant le modèle groupe aux spécificités comptables locales, en autonomie complète et en collaboration avec les cabinets externes.
• Animation du processus budgétaire international et pilotage du suivi des écarts budget/réalisé par projet.
• Formalisation de propositions de correctifs et de plans d'action pour optimiser la rentabilité.

Suivi de la performance financière d'un groupe international opérant sur quatre zones géographiques (Benelux, France, Canada, Allemagne).

• Suivi mensuel du P&L et analyse des écarts par Business Unit.
• Contribution aux clôtures mensuelles.
• Participation à la construction budgétaire annuelle.

Travail en mode projet sur la mise en place d'une solution de reporting financier modernisée, en parallèle du suivi opérationnel des charges et du chiffre d'affaires.

• Recherche et définition des KPI pertinents pour le pilotage.
• Élaboration du design du reporting à automatiser.
• Rédaction du cahier des charges de la solution.
• Pilotage des réunions de suivi et réalisation des tests d'acceptation.
• Suivi mensuel des charges et du chiffre d'affaires avec analyse des écarts budgétaires.
• Participation à la construction budgétaire annuelle.

Suivi mensuel du reporting et participation aux processus clés de clôture et consolidation.

• Production du reporting mensuel.
• Participation à la construction budgétaire annuelle.
• Pilotage de la remontée des données dans le cadre des phases de consolidation.