Contrôleur de Gestion

Intervention pour assurer le suivi budgétaire, l'analyse de la performance et l'automatisation des processus financiers.

• Réalisation du suivi budgétaire et de l'analyse de la performance en étudiant le P&L et les écarts entre le réalisé et le prévisionnel pour identifier des leviers d'optimisation avec les équipes opérationnelles.
• Conception et mise à jour de tableaux de bord financiers et de KPIs pour un reporting régulier, fiable et lisible par le management.
• Réalisation d'analyses financières mensuelles portant sur les intercos, le cut-off et la rentabilité par activité pour appuyer la prise de décision.
• Fiabilisation des données et des prévisions grâce à des contrôles de cohérence sur Sage X3, les imputations analytiques et les comptes fournisseurs.
• Accompagnement de la migration vers Sage X3 V12 en tant que testeur référent, en réalisant des tests d'import/export de données et en pilotant la montée en compétence des pôles comptabilité analytique et fournisseurs via un fichier de suivi et des tests de recette.
• Participation au contrôle interne en standardisant les processus de contrôle, en analysant les coûts et en assurant l'accompagnement financier des équipes.
• Automatisation de processus sous Excel/VBA, réduisant le temps de rapprochement intercos d'une journée à une heure (environ −85 %) et le temps d'envoi des reportings journaliers aux pharmacies du groupe d'une matinée à 30 minutes.

Intégration d'Airbus SAS pour participer à la gestion des risques et à l'optimisation des financements structurés dans le cadre des transactions financières du groupe.

• Prise de responsabilité des phases de test d'un outil interne de modélisation des risques sur les actifs (aéronefs, pièces détachées).
• Réalisation de tests de régression complets pour valider la stabilité des fonctionnalités de l'interface utilisateur entre plusieurs versions de l'outil.
• Conception et exécution de tests de computation des probabilités (pricing model), avec vérification de la cohérence des algorithmes intégrés (calculs de VAR, scénarios de stress, etc.).
• Rédaction d'un manuel d'utilisation complet, structuré de A à Z, expliquant les fonctionnalités, la logique des calculs, la méthodologie des tests et les cas d'usage.
• Mise en place d'un fichier de suivi des tests comprenant le planning, l'état d'avancement, les résultats et les anomalies détectées, présenté régulièrement au bureau projet et aux chefs de pôle.
• Élaboration d'un programme de test structuré pour l'interface ARPM, avec la documentation des cas critiques et la validation des flux utilisateurs.
• Contribution aux prévisions trimestrielles (forecast) et à l'optimisation des financements structurés dans le cadre de campagnes commerciales.
• Appui à la production et aux clôtures mensuelles du portefeuille, en lien avec l'équipe finance et comptable.

Intervention chez Irrijardin SA pour renforcer le reporting financier et l'analyse de la performance sur un réseau multi-entités.

• Réalisation du reporting financier quotidien et hebdomadaire en effectuant le suivi du chiffre d'affaires de la centrale et la consolidation des données de 127 entités (succursales et franchises).
• Audit des liasses fiscales des magasins, en vérifiant la cohérence des remontées comptables et des indicateurs de performance.
• Création et gestion d'un fichier d'inventaire sous Excel sur deux périodes distinctes pour faciliter le rapprochement physique/comptable et la valorisation des stocks.
• Mise en place d'une base de données de suivi des performances structurant les indicateurs clés (CA, marge, stock) par entité.
• Participation à la migration des KPI du service depuis Excel vers Power BI, en participant à la réflexion sur les dimensions, les mesures et la visualisation des indicateurs.
• Immersion terrain dans deux magasins pendant deux jours d'intégration pour comprendre les processus opérationnels, les flux logistiques et la relation client.